|
|
Objednávka |
11/2016
|
Škol.potrey a materiál pre ŠKD
|
129,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
V.Halcin, |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
35/2016
|
Obedy zamestnancov 6_2016
|
37,28 |
bez DPH |
|
ZM zo dňa 1.10.2015
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Obedy žiacke 09_2019
|
2 487,10 |
s DPH |
|
ZM
|
02.10.2019 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
|
PaedDr. M.Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Xerox.papier 10 krab.
|
187,50 |
s DPH |
obj.č.73/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Publikácia- Mamažment školy
|
69,35 |
s DPH |
obj.6/2016
|
|
05.04.2016 |
Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA 16
|
Prenájom priestorov- nájomné 01/2025
|
3 032,28 |
s DPH |
|
ZM 4/2022, ZM 1/2017,ZM 1/2020, ZM 3/2019
|
26.02.2025 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
|
PaedDr. M.Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA 18
|
Prenájom priestorov-nájomné 01/2025
|
420,10 |
s DPH |
|
ZM 10/2019, ZM 13/2019, ZM 12/2019,ZM 5/2023,
|
26.02.2025 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Archivačné spony
|
44,00 |
s DPH |
obj.č.4/2020
|
|
10.03.2020 |
Sponka,s.r.o |
|
|
|
51132907 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA 93
|
Prenájom priestorov- nájomné 07/2025
|
3 032,28 |
s DPH |
|
ZM 4/2022, ZM 1/2017,ZM 1/2020, ZM 3/2019
|
26.06.2025 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
|
PaedDr. M.Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Sprostredkovateľská zmluva - MEDISON
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Medison,s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2019 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
ZOOZ PŠaV pri SúZŠ |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
UP ( Veľké počítadlá do 100, keram.magnet.tabuľa)
|
473,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Obedy zamestnancov 4_2016
|
27,96 |
bez DPH |
|
ZM zo dňa 1.10.2015
|
29.04.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Publikácia- Mamažment školy
|
0,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
26.04.2016 |
Raabe Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Office 2016 -škola
|
130,00 |
s DPH |
8/2016
|
|
14.04.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Notebooky
|
398,00 |
s DPH |
7/2016
|
|
14.04.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Prenájom ŠH 3/2016
|
210,00 |
bez DPH |
|
Dodatok k NZ š.33/SŠ/2014
|
07.04.2016 |
Technické služby mesta Levoča, |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Obnova služieb STP APV 01.2016-12.2016
|
83,65 |
s DPH |
|
ZM R98/2014
|
18.01.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
MP -FYZ. 6.roč.
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Publikácia-Výchovný program
|
64,00 |
s DPH |
obj. 1_2016
|
|
29.01.2016 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2016 |